Wydane zalecenia

Wniosek pokontrolny Nr 1

1.1. Przeprowadzać kontrole przestrzegania przez podległe i nadzorowane jednostki organizacyjne realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków zgodnie z art. 187 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

1.2. Kontrolą obejmować w każdym roku co najmniej 5% wydatków każdej podległej jednostki, zgodnie z art.187 ust. 3 powołanej wyżej ustawy.

1.3. Kontrolę przeprowadzać odrębnie w każdej podległej i nadzorowanej jednostce.

Wniosek pokontrolny Nr 2

2.1.Wzywać stronę celem złożenia brakujących dowodów w sprawie na podstawie art. 155 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa

2.2. Informować podatnika o możliwości złożenia wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie udzielenia ulgi w zapłacie zobowiązania podatkowego, w sytuacji braku możliwości załatwienia sprawy w terminie ze względu na wyjazd podatnika poza granice kraju zgodnie z art. 204 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Wniosek pokontrolny Nr 3

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawać, po uprzednim dokonaniu sprawdzenia prawidłowości naliczonej opłaty.

Wniosek pokontrolny Nr 4

Ustalić i stosować procedury kontroli finansowej dotyczące obiegu dokumentów stanowiących podstawę do rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie zmian w posiadaniu środków trwałych, zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Wniosek pokontrolny Nr 5

Przestrzegać terminów rozliczania udzielonych zaliczek oraz zakazu udzielania kolejnych zaliczek bez uprzedniego rozliczenia udzielonych wcześniej, zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Wniosek pokontrolny Nr 6

Zalecenia :

1. Należy przeprowadzać szczegółową analizę rozmieszczenia zespołów funkcjonalnych stanowiska kierowania i dokonać niezbędnych przesunięć. Zasadnym by było, aby pomieszczenia przewidywane na rozmieszczenie zasadniczych elementów /zespołów problemowo-funkcjonalnych/ stanowiska kierowania, w tym stałego dyżuru w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy były uodpornione na oddziaływanie środków rażenia potencjalnego przeciwnika, posiadały odpowiednie zabezpieczenie logistyczne i miały zapewnioną możliwość pracy w systemie ciągłym /zmianowość/.

2. W trybie pilnym dokonać aktualizacji harmonogramu i uszczegółowienia przedsięwzięć w nim zawartych, rozszerzając go o przedsięwzięcia, wynikające ze specyfiki i możliwości urzędu.

3. Należy przystąpić do opracowania i aktualizowania podstawowych dokumentów nakazanych w §§ 15 i 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U z 2004r. Nr 98,poz. 978), a wymienionych pkt. d/ i e/, tak, aby do 30 września b.r. zapewnić opracowanie podstawowej dokumentacji planistycznej i organizacyjno- wykonawczej, a do 31 grudnia b.r. osiągnąć gotowość zespołów problemowo- zadaniowych do realizacji zadań na stanowiskach kierowania.